九江市紧急救援中心2018年度预算项目支出绩效自评报告
2019年06月14日

根据《九江市财政局关于开展2018年度市级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(九财绩2019﹞1号)文件精神,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益,我中心开展2018年度预算项目支出绩效自评工作。

此次绩效自评共计三个项目,覆盖率达中心全年支出的100%,三个项目如下。

项目一:装修工程(培训室)

该项目年初预算数为12万元,全年执行数为12万元,项目资金执行率得分10分,产出指标得分50分,效益指标得分30分,满意度指标得分10分,共计得分100分。

2018年4月份根据中心工作需要,对培训教室进行装修(含办公楼走廊及调度室小型维修)。我中心遵循政府采购管理制度,将该项目上挂江西省公共资源交易电子交易平台进行招标。采购小组通过向三家工程公司询价,最后定为江西赣晨建筑工程有限公司中标,于5月16日签订装修合同,为期一个月于6月20日完成验收。达到了加强院前急救人员培训和开展群众急救知识、急救技能培训工作的成效。

项目二:国外债务付息

该项目年初预算数为2万元,全年执行数为2.08万元,项目资金执行率得分9.6分,产出指标得分49.6分,效益指标得分30分,满意度指标得分10分,共计得分99.2分。

该项目为支付2017年9月20日至2018年3月20日及2018年3月20日至2018年9月20日两次日元贷款的利费,超出预算0.08万元。执行了省卫生厅分贷协议中的还款义务。

项目三:其他项目(待安排)

该项目年初预算数为15.9万元,全年执行数为15.9万元,项目资金执行率得分10分,产出指标得分50分,效益指标得分30分,满意度指标得分10分,共计得分100分。

该项目资金为上年国库集中支付结余款,用做2019年的人员及日常公用经费支出。维持了中心工作的正常运转。

以上分析可以看出,我中心2018年三个项目总体实施情况良好,绩效目标均已实施到位,项目资金使用合理,无挪用占用现象发生;但由于项目实施时间较短,也存在着不足之处,该项目有待进一步深化。

今后的项目实施过程中,我们应充分认识到项目实施的重要性和实效性,要求项目实施成员全面提高思想认识,结合单位内部控制管理制度,加强预算执行的准确性,总结经验、弥补不足。

 

 

九江市紧急救援中心

2019年6月13日